4.
Definiciones y abreviaturas
:
Auditoría de sistema
:
Proceso sistemático, independiente y documentado que permite
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen el conjunto de polí-
ticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
5.
Procedimientos
:
Antes de la auditoría
:
El auditor prepara un plan identificando:
1.
Áreas a ser evaluadas.
2.
Objetivos de la auditoría y alcance.
3.
Fecha de las auditorías y propuesta horaria.
4.
Documentos requeridos para lectura previa.
5.
Lista de verificación.
Ejecución de la auditoría
:
El auditor:
o
Se entrevista con el responsable del área que audita.
o
Examina los documentos.
o
Observa las actividades.
o
Registra el resultado en un informe.
o
Documenta la No - Conformidad en el formulario
correspondiente.
o
Discu
te la No - Conformidad con el responsable
del área a auditar y acuerdan la fecha para imple-
mentar las acciones necesarias.
o
Los resultados son elevados al representante de la
Dirección y al Responsable de la Calidad.
Informe de la auditoría
:
El informe incluye:
o
Área auditada.
o
Auditor.
o
Personal contactado.
o
Documentos auditados.
o
Resumen de los resultados.
o
Copia de las No- Conformidades.
El informe lo aprueba el Responsable de Calidad.
El auditor entrega una copia al Responsable de la Calidad y al
responsable del área auditada, quien es responsable de resolver
la No - Conformidad llevando a cabo las acciones correctivas,
documentándolas, dándoles seguimiento y estableciendo una
fecha como cierre.
El auditado y el auditor firman el informe después de proponer
las acciones de mejora.
Competencias del auditor
:
o
Facilidad para la comunicación oral y escrita.
o
Facilidad de relación.
o
Reconocimiento por parte del personal.
o
Capacidad de análisis.
o
Ser objetivo y centrarse en los hechos.
o
Tener como objetivo la mejora de los procesos.
6.
Registros
:
Registro de No-Conformidades.
Registro de acciones correctivas.
Informe de auditoría.
7.
Anexos
:
Plan de auditoría.
PAC - Manual de Gestión de la Calidad para Estudios de Arquitectura - Vol. II
49 pág.
